RSS
Povinne zverejňované informácie
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/2019/ODDSM | Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica | Kúpna zmluva č.146/2019/ODDSM | Prevod pozemku parc.č. 1315/11 | 1,00 € | 12.4.2019 | nestanovený |
| 4/2019 | JUKOMED s.r.o., Lučenec | Nájomná zmluva | Prenájom Ambulancie všeob.lekára pre dospelých | 0,00 € | 22.3.2019 | 31.3.2020 |
| 9106596911 | SPP, a. s. Bratislava | Zmluva o dodávke plynu | Dodanie plynu | 75,00 € (jednotková) | 22.3.2019 | 31.12.2019 |
| 5027382 | Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Dodanie elektriny | 30,00 € (jednotková) | 21.3.2019 | 31.12.2019 |
| 2029917591 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Predĺženie platnosti zmluvy | 0,00 € | 13.3.2019 | nestanovený |
| 3/2019 | Ing. Gabriel Baláž, Ing. Peter Baláž, Ing. Gabriel Baláž | Kúpna zmluva | Kúpa nehnuteľností | 25 000,00 € | 13.2.2019 | nestanovený |
| 2/2019 | HALDOP, s.r.o., Mašková 60, 985 11 | Zmluva o príjme a čist. splašk.odpad.vôd na ČOV | Príjem a čist. splašk.odpad.vôd na ČOV | 0,00 € | 24.1.2019 | nestanovený |
| 22-12965 | Union poisťovňa a.s., Bratislava | Poistná zmluva-Hromadné úrazové poistenie-aktivačné práce | Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác | 32,16 € | 1.1.2019 | 30.6.2019 |
| Dod.č.1 k 18/29/50J/52 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec | Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/29/50J/52 | Zmeny a doplnky v dohode | 0,00 € | 12.1.2019 | nestanovený |
| EOZ-372-02-2016-DO | ENVIROPOL, s. r. o., Lamačská cesta 45, Bratislava | Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služieb v odpad.hospod. | Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov | 0,00 € | 15.1.2019 | nestanovený |
| 1/2019 | Filantrop, n.o.,Lučenec | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Poskytnutie fin.prísp. na prev. poskyt.soc.služby | 45,00 € (jednotková) | 15.1.2019 | nestanovený |
| 18/29/052/221 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec | Dohoda č.18/29/052/221 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS | úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku | 4 201,92 € | 1.1.2019 | 30.6.2019 |
| 25/026/18 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina | Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/026/18 | Poskytnutie úveru | 98 235,80 € | 7.12.2018 | nestanovený |
| 18/29/012/33 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Lučenec | Dohoda č. 18/29/012/33 | Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezp. a výkone menších obecných služieb | 0,00 € | 28.11.2018 | 31.12.2019 |
| ZZ-410005204504 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy | Aktualizácia technických parametrov zariadenie | 0,00 € | 14.11.2018 | nestanovený |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 385,00 € | elektrika VO 1/19 Položky: Elektr. energia VO, 1.000000 ks, Suma položky 385.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 3.1.2019 | 196,00 € | elektrika ZŠ 1/19 Položky: Elektr. energia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 189,00 € | elektrika vodojem 1/19 Položky: Elektr. energia Vodovod, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 13,00 € | elektrika M.Dalovce 1/19 Položky: Elekt.energia M.Dáľovce, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 40,00 € | elektrika OU 1/19 Položky: Elektr.energia OU Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 51,00 € | elektrika pošta 1/19 Položky: Elektr. energia Pošta, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 13,00 € | elektrika KD 1/19 Položky: Elektr.energia KD, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 8,00 € | elektrika dom smútku 1/19 Položky: elektr.energia Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 18,00 € | elektrika šport 1/19 Položky: Elekt.energia šport, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 3,00 € | elektrika klub mladých 1/19 Položky: Elektr.energia Klub mladých, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, | ||
| 012019 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | nestanovený | 14,00 € | elektrika šport.centrum 1/19 Položky: Elekt.energia Šport.centrum, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | ||
| 3091900768 | DOXX - Stravné lístky, spo. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina | nestanovený | 380,80 € | SL 94 ks Položky: Stravné lístky OU, 1.000000 ks, Suma položky 376.00 Eur, SL 94 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, | ||
| 3280236396 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 14.1.2019 | -59,29 € | dobropis tel. Položky: Telefon OU, 1.000000 ks, Suma položky -59.29 Eur, | ||
| 3280236397 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 14.1.2019 | -64,54 € | tel. starosta prepl. Položky: Telefon OU, 1.000000 ks, Suma položky -64.54 Eur, | ||
| 1900015 | 1111, s.r.o., Zvolenská cesta 5080/14, 98401 Lučenec | 12.1.2019 | 3 249,55 € | oprava odzvučenia ZŠ Položky: Udržba priestorov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3249.55 Eur, |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 184/2012 | Kvety.sk s.r.o., Kriváň | Realizácia projekt.dokum. | 18.4.2012 | 3 675,00 € | |
| 1552012 | Kult.vých.OZ Láčho-Drom, Huta | Preprava účinkujúcich | 15.5.2012 | 200,00 € | |
| 8 | UMP s.r.o, Košice | Informačná brožúra | 24.5.2012 | 45,00 € | |
| 2/4/2012 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava | vytýčenie telekom. vedenia | 2.4.2012 | 31,20 € | |
| 17/4/2012 | OSTPOL Lučenec, s.r.o., Lučenec | hutný materiál na oplotenie pri OcÚ | 17.4.2012 | 95,05 € | |
| 13/4/2012 | Ing. K.Vargová-Predajňa semien, Lučenec | tráva ihrisková | 13.4.2012 | 150,00 € | |
| 12/4/2012 | Ing.arch. Estera Ráczová, Veľká nad Ipľom | vypracovanie PD | 12.4.2012 | 180,00 € | |
| 33 | ACCORD, s.r.o., Banská Bystrica | stav. práce - obecný vodovod - prípojky | 15.12.2011 | 1 600,00 € | |
| 32 | COSTRUO s.r.o., Lučenec | odstránenie havarijného stavu strechy - budova ZŠ | 19.12.2011 | 8 300,00 € | |
| 31/2011 | VOPOS-TERM, s.r.o., Lučenec | oprava oplotenia - byt. dom č. 9 | 14.9.2011 | 2 000,00 € | |
| 24944 | Weby Group, s.r.o., Zvolen | modul register zmlúv,objednávok a faktúr | 20.1.2011 | 150,00 € |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS